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BILAN CLINIQUE DU DOCTEUR HENRI GUILLARD 2018 Siren 946520079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236719	236719		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45735	45735		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	260500		260500	260500
Constructions	3517174	1339739	2177435	2367212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1496240	1334688	161552	130215
Autres immobilisations corporelles	443221	413601	29620	66641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2132		2132	2132
Prêts	11750		11750	
Autres immobilisations financières	17592		17592	14127
TOTAL (I)	6031064	3370482	2660582	2840827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	218717		218717	213855
En cours de production de biens				11321
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	-9250
Clients et comptes rattachés	426865	8734	418131	598278
Autres créances	448068		448068	495305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395031		395031	1349076
Charges constatées d’avance	40168		40168	28075
TOTAL (II)	1530649	8734	1521915	2686660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7561713	3379216	4182497	5527486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1849638		1849638	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84445		84445	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1683363		-1118796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1425831		-564567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324888		1750719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	360000		352100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	360000		352100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20443		546642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231285		52460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	995030		1213084	
Dettes fiscales et sociales	838905		1495812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1411944		33151	
Produits constatés d’avance (2)			83519	
TOTAL (IV)	3497608		3424667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4182496		5527486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2503754			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4948329		4948329	5988182
Production vendue services	345475		345475	303806
Chiffres d’affaires nets	5293804		5293804	6291989
				
Production stockée			-11321	-1103
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			297160	556802
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121287	88508
Autres produits			767	21
Total des produits d’exploitation (I)			5701698	6936216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1374527	1576024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3153	25494
Autres achats et charges externes			1807002	1818363
Impôts, taxes et versements assimilés			394504	402005
Salaires et traitements			2677209	2822367
Charges sociales			852030	1064810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301224	315793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8734	12516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			999	1592
Total des charges d’exploitation (II) 			7413076	8038964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1711378	-1102747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1528	1428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1528	1428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8475	11681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8475	11681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10003	-10253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1721381	-1113000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	417918		43970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22100		376857	
Total des produits exceptionnels (VII)	440018		418827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114467		178105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			96858	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144467		294962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295551		123864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-424569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6140188		7356471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7566019		7921038	
BENEFICE OU PERTE	-1425831		-564567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70567		96488	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			76974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282454		282454
Total Immobilisations corporelles		5611372		105764
Total Immobilisations financières		16259		15367
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5717135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152	31475
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236719			236719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2786804	301224		3088028
AMORTISSEMENTS Total Général	3023523	301224		3324747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				350000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				10000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	352100	30000	22100	360000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	352100	30000	22100	360000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000	22100	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11750		11750	
Autres immobilisations financières	17592		17592	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	426865	426865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	446068	448068		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40168	40168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	942443	915101	29342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20443	20443		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	995030	995030		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	838905	838905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1643229	649375	426372	567482
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3497607	2503753	426372	567482
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	546642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	82