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BILAN A.S. CARRELAGE 2019 Siren 834950446				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7990	5470	2520	5848
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7990	5470	2520	5848
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1650		1650	650
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3630		3630	1627
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15615		15615	14207
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20895		20895	16484
Total général Actif	28885			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13560	
Résultat de l’exercice			7442	13660
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22102	14660
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				76
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1313	7596
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1313	7672
Total général Passif			23415	22332
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	98966		88739	
Production stockée	1000		500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99967		89240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6943		2584	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-150	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30787		28059	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés			996	
Rémunérations du personnel 	36400		33600	
Charges sociales	13829		5853	
Dotations aux amortissements	3328		2142	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	91288		73084	
Résultat d’exploitation	8679		16156	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	-76		85	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1313		2411	
Bénéfice ou perte	7442		13660	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1097			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2810			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7990	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1097	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2810	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel