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BILAN RK CARRELAGE 2018 Siren 832878649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	68500		68500	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9000	4161	4838	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	77500	4161	73338	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20550		20550	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3058		3058	
Créances – Autres	32306		32306	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73472		73472	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129387		129387	
Total général Actif	206887			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			85000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			15060	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32973	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			141534	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28802	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17831		
Autres dettes			32388	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61191	
Total général Passif			202725	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	373264			
Production stockée	20550			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	393824			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	113293			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	127174			
(dont taxe professionnelle)	775			
Impôts, taxes et versements assimilés	775			
Rémunérations du personnel 	74509			
Charges sociales	27972			
Dotations aux amortissements	4201			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	347932			
Résultat d’exploitation	45892			
Produits financiers	291			
Produits exceptionnels	1092			
Charges financières	2522			
Charges exceptionnelles	6286			
Impôts sur les bénéfices	5494			
Bénéfice ou perte	32973			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26345			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26237			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			7500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5847	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4847	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26345	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26237	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel