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BILAN SHAMASNA 2019 Siren 832080485				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53000		53000	
Immobilisations incorporelles – Autres	24797	22751	2046	
Immobilisations corporelles	191980	46826	145154	
Immobilisations financières	1829		1829	
Total Actif Immobilisé	271607	69577	202029	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1200		1200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83600		83600	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84800		84800	
Total général Actif	356407			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18385	
Résultat de l’exercice			33575	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57461	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73710	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		87334		
Autres dettes			109323	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			229369	
Total général Passif			286829	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			92073	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	438821			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8377			
Autres produits	3257			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	450456			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	198975			
Variation de stock (marchandises)	-251			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	396			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77472			
(dont taxe professionnelle)	170			
Impôts, taxes et versements assimilés	4105			
Rémunérations du personnel 	69885			
Charges sociales	8890			
Dotations aux amortissements	50069			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	409540			
Résultat d’exploitation	40916			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	838			
Charges exceptionnelles	236			
Impôts sur les bénéfices	6266			
Bénéfice ou perte	33575			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44528			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18143			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10533	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			54167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			23333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1540	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			179534	
Total Immobilisations (Augmentations)			92073	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44528	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18143	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel