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BILAN CARROSSERIE DU GOLF 2019 Siren 829174267				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	108469	27482	80987	39981
Immobilisations financières	1800		1800	1400
Total Actif Immobilisé	110269	27482	82787	41381
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16900		16900	14030
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	9500
Créances – Clients et comptes rattachés	45569		45569	18537
Créances – Autres	1308		1308	4512
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28005		28005	27594
Caisse				
Charges constatées d’avance	141		141	141
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91933		91933	74313
Total général Actif	202202	762		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			19000	
Report à nouveau			978	19978
Résultat de l’exercice			23264	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48742	25478
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48807	18725
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				250
Fournisseurs et comptes rattachés			21302	19859
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29616		
Autres dettes			55869	51383
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125978	90216
Total général Passif			174720	115694
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			762	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	418154		269069	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2063		6400	
Autres produits	118		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	420334		276250	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	186540		121841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2870		-3298	
(dont crédit bail mobilier)*	940			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	127006		80640	
(dont taxe professionnelle)	2275			
Impôts, taxes et versements assimilés	3208		1484	
Rémunérations du personnel 	59893		39524	
Charges sociales	2964		2360	
Dotations aux amortissements	14415		10067	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1293		2	
Total des charges d’exploitation	392449		252622	
Résultat d’exploitation	27884		23628	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3500		7500	
Charges financières	1040		728	
Charges exceptionnelles	2874		8786	
Impôts sur les bénéfices	4206		2096	
Bénéfice ou perte	23264		19518	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel