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BILAN SASU LE DOLMEN 2018 Siren 828050146				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	825	140	685	
Immobilisations corporelles	17820	2941	14878	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	18660	3081	15579	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	712		712	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	99		99	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1		1	
Caisse				
Charges constatées d’avance	317		317	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1129		1129	
Total général Actif	19788			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-37953	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-36953	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			603	
Fournisseurs et comptes rattachés			299	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52336		
Autres dettes			52580	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53660	
Total général Passif			16707	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	10442			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	10442			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2482			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-712			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35712			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	275			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3589			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	41346			
Résultat d’exploitation	-30903			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	7049			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-37953			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			825	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			636	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			24741	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			26217	
Total Immobilisations (Diminutions)			7558	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel