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BILAN SELARL DE VETERINAIRES GONELLA JUSTICE-ESPENAN 2018 Siren 824055768				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	240020		240020	240020
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69943	32864	37079	45796
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	309963	32864	277099	285816
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	60971		60971	53435
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2100		2100	
Créances – Clients et comptes rattachés	3814		3814	6587
Créances – Autres	78946		78946	63207
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41761		41761	89453
Caisse				
Charges constatées d’avance	2437		2437	1296
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	190028		190028	213978
Total général Actif	499992			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			91242	
Résultat de l’exercice			60161	91242
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			171403	111242
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			235449	278113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20651	48723
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			39625	61715
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			295725	388552
Total général Passif			467127	499793
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			192536	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12220	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	774732		683749	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		1000	
Autres produits	608		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	777339		684755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	230315		238069	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7536		-53435	
(dont crédit bail mobilier)*	767			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124798		106707	
(dont taxe professionnelle)	612			
Impôts, taxes et versements assimilés	17284		15118	
Rémunérations du personnel 	225747		165649	
Charges sociales	91404		76294	
Dotations aux amortissements	19673		15427	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	701693		563923	
Résultat d’exploitation	75646		120832	
Produits financiers	33		19	
Produits exceptionnels	76			
Charges financières	1971		1935	
Charges exceptionnelles	1770			
Impôts sur les bénéfices	11854		27675	
Bénéfice ou perte	60161		91242	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	154764			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	62954			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8126	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2845	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			301243	
Total Immobilisations (Augmentations)			12220	
Total Immobilisations (Diminutions)			3500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1264	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1264	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			154764	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			62954	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel