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BILAN CLIM-ATIZ 2017 Siren 822244158				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8857	2108	6749	
Immobilisations financières	1200		1200	
Total Actif Immobilisé	10057	2108	7949	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4088		4088	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51003		51003	
Créances – Autres	16408		16408	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10058		10058	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81557		81557	
Total général Actif	91614			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4608	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12108	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25490	
Fournisseurs et comptes rattachés			36924	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14984	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77398	
Total général Passif			89506	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11466	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	308864			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	308864			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	161741			
Variation de stock (marchandises)	-4088			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3403			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89572			
(dont taxe professionnelle)	155			
Impôts, taxes et versements assimilés	1730			
Rémunérations du personnel 	36175			
Charges sociales	13053			
Dotations aux amortissements	2108			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	303694			
Résultat d’exploitation	5170			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	7			
Impôts sur les bénéfices	556			
Bénéfice ou perte	4608			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25414			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28638			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2766	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			11466	
Total Immobilisations (Diminutions)			1409	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25414	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28638	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel