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BILAN POD GARAGE 2018 Siren 819914789				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	578	291	287	86
Immobilisations corporelles	26110	7611	18499	6180
Immobilisations financières	1250		1250	1250
Total Actif Immobilisé	27937	7902	20035	7515
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1035		1035	925
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	926		926	2690
Créances – Autres	3960		3960	1942
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14330		14330	9039
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20251		20251	14596
Total général Actif	48188	51255		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-108	2493
Résultat de l’exercice			-9212	-2601
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-8820	392
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3572	3765
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8542		
Autres dettes			23473	17954
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49107	21719
Total général Passif			40286	22111
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36412	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	56231		51255	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39443		36182	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2234		5166	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97909		92603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43537		46508	
Variation de stock (marchandises)	-110		-125	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	200		116	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35388		40115	
(dont taxe professionnelle)	1435			
Impôts, taxes et versements assimilés	1537		1759	
Rémunérations du personnel 	17079		4550	
Charges sociales	1727		-133	
Dotations aux amortissements	9490		2419	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	108848		95209	
Résultat d’exploitation	-10940		-2606	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15454		7	
Charges financières	925			
Charges exceptionnelles	14402		1	
Impôts sur les bénéfices	-1600			
Bénéfice ou perte	-9212		-2601	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22812			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12898			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			375	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13403	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1234	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10725	
Total Immobilisations (Augmentations)			36412	
Total Immobilisations (Diminutions)			19200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			14402	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			998	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22812	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12898	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel