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BILAN THERMIQUE CLEAN ISOL 2018 Siren 819251737				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	182	182		
Immobilisations corporelles	550	207	343	
Immobilisations financières	1002		1002	
Total Actif Immobilisé	1734	389	1345	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	170		170	
Créances – Clients et comptes rattachés	199395		199395	
Créances – Autres	10651		10651	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18553		18553	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	228768		228768	
Total général Actif	230502			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			38152	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			56118	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105270	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19200	
Fournisseurs et comptes rattachés			82001	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		260		
Autres dettes			23599	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124843	
Total général Passif			230113	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	391210			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	392711			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8228			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10829			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	162642			
(dont taxe professionnelle)	1453			
Impôts, taxes et versements assimilés	1453			
Rémunérations du personnel 	96868			
Charges sociales	41171			
Dotations aux amortissements	110			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	321304			
Résultat d’exploitation	71407			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	239			
Charges exceptionnelles	3791			
Impôts sur les bénéfices	11259			
Bénéfice ou perte	56118			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1734	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel