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BILAN FUNERAMA-POMPES FUNEBRES CREMATISTES 2017 Siren 815159967				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2912	323	2589	1045
Immobilisations financières	160		160	
Total Actif Immobilisé	3072	323	2749	1045
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	550		550	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23295		23295	11850
Créances – Autres	2577		2577	2415
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330		330	3957
Caisse				
Charges constatées d’avance	1144		1144	2178
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27895		27895	20399
Total général Actif	30967	5808		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-23311	
Résultat de l’exercice			1704	-23311
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-20607	-22311
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16138	5146
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15279		
Autres dettes			29186	38610
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51251	43756
Total général Passif			30644	21445
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1914	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	403		5808	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124925		8499	
Production stockée				
Production immobilisée			1158	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	118			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125445		15465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26788		1980	
Variation de stock (marchandises)	-550			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	216			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63557		36682	
(dont taxe professionnelle)	520			
Impôts, taxes et versements assimilés	959			
Rémunérations du personnel 	23014			
Charges sociales	8895			
Dotations aux amortissements	210		113	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34			
Total des charges d’exploitation	123123		38776	
Résultat d’exploitation	2322		-23311	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1242			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1859			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1704		-23311	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel