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BILAN DISCOZIK ANIMATIONS 2020 Siren 813665601				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1595	1595		
Immobilisations corporelles	38109	21535	16574	16354
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	39704	23130	16574	16354
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7636		7636	7279
Créances – Autres	114		114	18
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31380		31380	13421
Caisse				
Charges constatées d’avance	2077		2077	547
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41207		41207	21265
Total général Actif	80911			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			8439	
Report à nouveau			4038	4038
Résultat de l’exercice			2086	8439
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16763	14677
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18273	4285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1620	
Fournisseurs et comptes rattachés			2377	1777
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16053		
Autres dettes			18748	16880
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41018	22942
Total général Passif			57781	37619
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47980		61747	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4898			
Autres produits	6		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	52884		61756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25		1957	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23453		21828	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	405		493	
Rémunérations du personnel 	17044		17446	
Charges sociales	1198		1649	
Dotations aux amortissements	7183		6245	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	717		1142	
Total des charges d’exploitation	50025		50760	
Résultat d’exploitation	2859		10996	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	38		105	
Charges exceptionnelles	367		963	
Impôts sur les bénéfices	368		1489	
Bénéfice ou perte	2086		8439	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9798			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2304			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7402	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32303	
Total Immobilisations (Augmentations)			7402	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9798	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2304	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel