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BILAN PACOMIURBAN 2018 Siren 812908663				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	235000		235000	235000
Immobilisations incorporelles – Autres	8188	8188		2729
Immobilisations corporelles	30000	16784	13216	19216
Immobilisations financières	3428		3428	3428
Total Actif Immobilisé	276615	24971	251644	260373
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9500		9500	5200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	171		171	674
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14495		14495	8059
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24167		24167	13933
Total général Actif	300782	154567		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26161	-153
Résultat de l’exercice			64617	26314
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92778	28161
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20931	26938
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		131415		
Autres dettes			162102	219207
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			183032	246145
Total général Passif			275811	274306
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	223519		154567	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223522		154574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84059		66369	
Variation de stock (marchandises)	-4300			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2715		1017	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1392			
(dont crédit bail immobilier)*	16380			
Autres charges externes*	42030		39742	
(dont taxe professionnelle)	317			
Impôts, taxes et versements assimilés	2365		2891	
Rémunérations du personnel 	1767			
Charges sociales	315		350	
Dotations aux amortissements	8729		8729	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	154		1406	
Total des charges d’exploitation	137833		120504	
Résultat d’exploitation	85689		34070	
Produits financiers	3		5	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2571		2149	
Charges exceptionnelles	216		868	
Impôts sur les bénéfices	18288		4744	
Bénéfice ou perte	64617		26314	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41160			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20128			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			276615	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41160	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20128	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel