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BILAN PACOMIURBAN 2017 Siren 812908663				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	235000		235000	235000
Immobilisations incorporelles – Autres	8188	5458	2729	5459
Immobilisations corporelles	30000	10784	19216	25216
Immobilisations financières	3428		3428	3428
Total Actif Immobilisé	276615	16242	260373	269103
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5200		5200	5200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	674		674	786
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8059		8059	5664
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13933		13933	11650
Total général Actif	290548	20285		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-153	-303
Résultat de l’exercice			26314	150
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28161	1847
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				14885
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26938	12453
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		212195		
Autres dettes			219207	251568
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			246145	278906
Total général Passif			274306	280753
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	154567		20285	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154574		20293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66369		15480	
Variation de stock (marchandises)			-5200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1017		-482	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	338			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39742		7893	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2891			
Rémunérations du personnel 			1830	
Charges sociales	350		262	
Dotations aux amortissements	8729		7512	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1406		38	
Total des charges d’exploitation	120504		27334	
Résultat d’exploitation	34070		-7041	
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels			8500	
Charges financières	2149		1309	
Charges exceptionnelles	868			
Impôts sur les bénéfices	4744			
Bénéfice ou perte	26314		150	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25177			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14596			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			276615	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25177	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14596	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel