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BILAN PACOMIURBAN 2016 Siren 812908663				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	235000		235000	
Immobilisations incorporelles – Autres	8188	2729	5459	8188
Immobilisations corporelles	30000	4784	25216	
Immobilisations financières	3428		3428	
Total Actif Immobilisé	276615	7512	269103	8188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5200		5200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	786		786	1698
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5664		5664	2000
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11650		11650	3698
Total général Actif	288266			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-303	
Résultat de l’exercice			150	-303
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1847	1697
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12453	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		251349		
Autres dettes			251568	10189
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			278906	10189
Total général Passif			280753	11886
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			268428	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	20285			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	20293			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15480			
Variation de stock (marchandises)	-5200			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-482			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	7893		303	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 	1830			
Charges sociales	262			
Dotations aux amortissements	7512			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	38			
Total des charges d’exploitation	27334		303	
Résultat d’exploitation	-7041		-303	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8500			
Charges financières	1309			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	150		-303	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			235000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			20000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3428	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8188	
Total Immobilisations (Augmentations)			268428	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel