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BILAN SANIMARC 2018 Siren 812397263				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	129	129		
Immobilisations corporelles	101366	4993	96373	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	101495	5122	96373	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4836		4836	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	107351		107351	
Créances – Autres	7865		7865	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52808		52808	
Caisse				
Charges constatées d’avance	778		778	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	173639		173639	
Total général Actif	275134			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			93750	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35307	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			131257	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			72	
Fournisseurs et comptes rattachés			29842	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2058		
Autres dettes			23779	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138754	
Total général Passif			270011	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			68305	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			96160	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6117	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	116043			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	411394			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	411405			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	137533			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2688			
(dont crédit bail mobilier)*	14695			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	144262			
(dont taxe professionnelle)	702			
Impôts, taxes et versements assimilés	1482			
Rémunérations du personnel 	49130			
Charges sociales	23375			
Dotations aux amortissements	6645			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	365116			
Résultat d’exploitation	46289			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5417			
Charges financières	970			
Charges exceptionnelles	8144			
Impôts sur les bénéfices	7284			
Bénéfice ou perte	35307			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel