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BILAN SANIMARC 2017 Siren 812397263				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	129	129		
Immobilisations corporelles	17288	2469	14819	
Immobilisations financières	700		700	
Total Actif Immobilisé	18117	2598	15519	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7524		7524	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	102986		102986	
Créances – Autres	10933		10933	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54270		54270	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1087		1087	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	176800		176800	
Total général Actif	194917			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			64257	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29493	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95950	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1072	
Fournisseurs et comptes rattachés			59119	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1956		
Autres dettes			32852	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96369	
Total général Passif			192319	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2727	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14776	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	97205			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	361722			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	361726			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	114201			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4299			
(dont crédit bail mobilier)*	6261			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	160856			
(dont taxe professionnelle)	839			
Impôts, taxes et versements assimilés	2374			
Rémunérations du personnel 	34204			
Charges sociales	17545			
Dotations aux amortissements	2101			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	326988			
Résultat d’exploitation	34738			
Produits financiers	20			
Produits exceptionnels				
Charges financières	280			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4985			
Bénéfice ou perte	29493			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel