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BILAN DHOLLYWOOD 2017 Siren 811450212				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1760		1760	1760
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38928	6762	32165	7332
Immobilisations financières	3178		3178	3178
Total Actif Immobilisé	43866	6762	37103	12270
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	583		583	1469
Stock marchandises	3074		3074	2760
Avances et acomptes versés sur commandes	247		247	176
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1426		1426	790
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12941		12941	11720
Caisse				
Charges constatées d’avance	12		12	12
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18283		18283	16927
Total général Actif	62149			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9606	-1579
Résultat de l’exercice			6583	11585
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20589	14006
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21793	9207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6094	460
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		583		
Autres dettes			6911	5525
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34797	15191
Total général Passif			55386	29197
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16441	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29959	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	105685		77562	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105686		77563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8446		7634	
Variation de stock (marchandises)	-313		-470	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20208		15034	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	885		-452	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28634		24390	
(dont taxe professionnelle)	832			
Impôts, taxes et versements assimilés	1573		725	
Rémunérations du personnel 	31920		12910	
Charges sociales	1797			
Dotations aux amortissements	4317		3183	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	97471		62955	
Résultat d’exploitation	8215		14608	
Produits financiers	23		7	
Produits exceptionnels	553		278	
Charges financières	339		492	
Charges exceptionnelles	809		1086	
Impôts sur les bénéfices	1060		1730	
Bénéfice ou perte	6583		11585	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12667			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5962			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4319	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2896	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21897	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			847	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16022	
Total Immobilisations (Augmentations)			29959	
Total Immobilisations (Diminutions)			2115	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12667	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5962	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel