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BILAN LA MEDINA 2019 Siren 809793789				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20707		20707	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13150	6471	6679	
Immobilisations financières	4500		4500	
Total Actif Immobilisé	38357	6471	31886	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1395		1395	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9287		9287	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17794		17794	
Caisse				
Charges constatées d’avance	359		359	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32835		32835	
Total général Actif	71193			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			14147	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			450	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47598	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8462	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1270		
Autres dettes			8661	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17123	
Total général Passif			64722	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3083	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	165973			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	115			
Autres produits	8			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166097			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85565			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-805			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35225			
(dont taxe professionnelle)	954			
Impôts, taxes et versements assimilés	1562			
Rémunérations du personnel 	33610			
Charges sociales	9232			
Dotations aux amortissements	1351			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	165743			
Résultat d’exploitation	354			
Produits financiers	18			
Produits exceptionnels	158			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	80			
Bénéfice ou perte	450			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16597			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7584			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16597	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7584	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel