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BILAN ACTH NORMANDIE SAS 2018 Siren 809758345				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	704	704		
Immobilisations corporelles	10386	6359	4027	9059
Immobilisations financières	1200		1200	1000
Total Actif Immobilisé	12290	7063	5227	10059
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4860		4860	2586
Créances – Autres	5403		5403	931
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628		628	1042
Caisse				
Charges constatées d’avance	37		37	18
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10927		10927	4577
Total général Actif	23217			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3627	-3631
Résultat de l’exercice			-52	3
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-679	-627
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7750	11477
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3920	2087
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5163	1699
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16833	15263
Total général Passif			16154	14636
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3804	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			850	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23166		10438	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	23167		10440	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	7938		4293	
(dont taxe professionnelle)	150			
Impôts, taxes et versements assimilés	150		186	
Rémunérations du personnel 	6269			
Charges sociales	3781		1148	
Dotations aux amortissements	3053		3271	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	355			
Total des charges d’exploitation	21546		8899	
Résultat d’exploitation	1620		1541	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1200			
Charges financières	243		338	
Charges exceptionnelles	2629		1200	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-52		3	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4616			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1032			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			650	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17455	
Total Immobilisations (Augmentations)			850	
Total Immobilisations (Diminutions)			6015	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2629	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1429	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4616	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1032	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel