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BILAN LA GALERIE DU PARQUET 2019 Siren 808905087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4350	3760	590	
Autres immobilisations corporelles	91452	54065	37387	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5086		5086	
TOTAL (I)	126688	58625	68063	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	65003		65003	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111367		111367	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58901		58901	
Autres créances	27745		27745	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47011		47011	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	310028		310028	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436716	58625	378091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19805			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44834			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70139			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34628			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36861			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71643			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107997			
Dettes fiscales et sociales	45043			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11780			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307952			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216495			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1119243		1119243	
Production vendue biens				
Production vendue services	414531		414531	
Chiffres d’affaires nets	1533775		1533775	
				
Production stockée			65003	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19611	
Autres produits			111	
Total des produits d’exploitation (I)			1618501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			866964	
Variation de stock (marchandises)			8424	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401500	
Impôts, taxes et versements assimilés			6597	
Salaires et traitements			220272	
Charges sociales			41514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			398	
Total des charges d’exploitation (II) 			1560264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58237	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1291	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3692	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3692	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2402	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55835	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-440			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10561			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1619792			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1574958			
BENEFICE OU PERTE	44834			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26107			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19611			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25800		
Total Immobilisations corporelles		85080		10722
Total Immobilisations financières		4910		176
Total Général		115790		10898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5086
Total Général				126688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43229	14595		57825
AMORTISSEMENTS Total Général	44029	14595		58625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5086		5086	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58901	58901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1563	1563		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17622	17622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6319	6319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2241	2241		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	91732	86646	5086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34628	14814	19814	
Emprunts et dettes financières divers	2980	2980		
Fournisseurs et comptes rattachés	107997	107997		
Personnel et comptes rattachés	5788	5788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14922	14922		
Impôts sur les bénéfices	4865	4865		
T.V.A.	19278	19278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190	190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33881	33881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11780	11780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236309	216495	19814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel