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BILAN CITYA NEUVILLE 2018 Siren 808976310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5550	4443	1107	2217
Fonds commercial	973635		973635	973635
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120173	94500	25674	19024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1099358	98943	1000415	994875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	558	465	93	1526
Autres créances	82769		82769	23814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1936767		1936767	1744078
Charges constatées d’avance	1197		1197	2123
TOTAL (II)	2021290	465	2020825	1771541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3120649	99408	3021241	2766416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147406		130209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146076		197198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1203		2313	
TOTAL (I)	295784		330819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000		750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	92879			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129478		62761	
Dettes fiscales et sociales	58443		88148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2442657		2283938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2723456		2434847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3021241		2766416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2723456		2434847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	92879			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	931557		931557	925816
Chiffres d’affaires nets	931557		931557	925816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350	200
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			931915	926026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287760	230820
Impôts, taxes et versements assimilés			17404	8557
Salaires et traitements			308008	289380
Charges sociales			126439	120157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8460	7771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			465	350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1250	750
Autres charges			3436	1474
Total des charges d’exploitation (II) 			753222	659260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178693	266767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4746	4377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4746	4377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1523	1165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1523	1165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3223	3212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181916	269979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1110		1110	
Total des produits exceptionnels (VII)	1110		1110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1110		1075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36950		73856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937771		931513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	791696		734316	
BENEFICE OU PERTE	146076		197198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		979185		
Total Immobilisations corporelles		106173		14000
Total Immobilisations financières				
Total Général		1085358		14000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				979185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1099358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3333	1110		4443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87150	7350		94500
AMORTISSEMENTS Total Général	90483	8460		98943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1203
Total Provisions réglementées	2313		1110	1203
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	750	1250		2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	350	465	350	465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	350	465	350	465
TOTAL GENERAL	3413	1715	1460	3668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1715	350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1110	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	558	558		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24804	24804		
T. V. A.	21799	21799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	856	856		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35310	35310		
Charges constatées d’avance	1197	1197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84524	84524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129478	129478		
Personnel et comptes rattachés	15255	15255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30526	30526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11915	11915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	748	748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92879	92879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2442657	2442657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2723456	2723456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel