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BILAN ENVIE D HAIR 2017 Siren 807542501				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1061	672	389	601
Immobilisations corporelles	22247	8963	13284	15450
Immobilisations financières	1483		1483	1483
Total Actif Immobilisé	24791	9635	15156	17534
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6293		6293	6946
Stock marchandises	3318		3318	2831
Avances et acomptes versés sur commandes	224		224	216
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2979		2979	1368
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10222		10222	14473
Caisse				
Charges constatées d’avance	1175		1175	1331
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24212		24212	27164
Total général Actif	49003	3219		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			2579	480
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-808	2099
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2870	3679
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22864	27987
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4421	4376
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1604		
Autres dettes			9211	8656
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36497	41019
Total général Passif			39367	44698
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17589	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			953	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2796		3219	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79685		78305	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	867		24	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	83348		81548	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2815		2763	
Variation de stock (marchandises)	-487		-719	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12736		11473	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	653		-1908	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22758		21138	
(dont taxe professionnelle)	900			
Impôts, taxes et versements assimilés	2147		1627	
Rémunérations du personnel 	37105		38715	
Charges sociales	2134		2084	
Dotations aux amortissements	3202		3131	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	247		247	
Total des charges d’exploitation	83311		78551	
Résultat d’exploitation	37		2997	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	147			
Charges financières	941		808	
Charges exceptionnelles	130		89	
Impôts sur les bénéfices	-78			
Bénéfice ou perte	-808		2099	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16496			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7198			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			953	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24110	
Total Immobilisations (Augmentations)			953	
Total Immobilisations (Diminutions)			272	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			130	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-130	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16496	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7198	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel