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BILAN ENVIRONNEMENT SERVICES 2018 Siren 804969939				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	94162	36579	57582	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	94162	36579	57582	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	33694		33694	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6224		6224	
Créances – Autres	5143		5143	
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	271		271	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45347		45347	
Total général Actif	139508			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			20042	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			572	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21714	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Fournisseurs et comptes rattachés			9274	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37166		
Autres dettes			46963	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81215	
Total général Passif			102929	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27756	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	115613			
Production stockée	8000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	381			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123993			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20854			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4594			
(dont crédit bail mobilier)*	12916			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58351			
(dont taxe professionnelle)	763			
Impôts, taxes et versements assimilés	1209			
Rémunérations du personnel 	22948			
Charges sociales	11468			
Dotations aux amortissements	11702			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	121940			
Résultat d’exploitation	2054			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	786			
Charges exceptionnelles	642			
Impôts sur les bénéfices	53			
Bénéfice ou perte	572			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19553			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12273			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			756	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			27000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66406	
Total Immobilisations (Augmentations)			27756	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19553	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12273	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel