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BILAN CABINET DE DERMATOLOGIE CLAIREFEUILLE 2018 Siren 804937209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10739	10012	727	1583
Fonds commercial	223000		223000	223000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72300	35771	36529	44402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108879	44110	64770	25032
Autres immobilisations corporelles	130610	68839	61771	69169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	608		608	608
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9910		9910	9910
TOTAL (I)	556046	158731	397315	373704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12968		12968	9316
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	27168		27168	21021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107231		107231	196331
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	147367		147367	226668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703413	158731	544682	600371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117347		77440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46103		39907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170050		123947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249602		258737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50974		103101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17354		13177	
Dettes fiscales et sociales	55431		94210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1270		7200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374631		476425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544682		600371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50974			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1052387		1052387	1057686
Chiffres d’affaires nets	1052387		1052387	1057686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26161	10447
Autres produits			7	30
Total des produits d’exploitation (I)			1078554	1068162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41620	37178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3652	-2694
Autres achats et charges externes			151209	146820
Impôts, taxes et versements assimilés			24397	17704
Salaires et traitements			718805	737195
Charges sociales			46238	41642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43266	41588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			395	490
Total des charges d’exploitation (II) 			1022279	1019923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56275	48239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3137	3340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3157	3340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3157	-3322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53118	44917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15		-125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7000		4886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1078554		1068180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1032450		1028274	
BENEFICE OU PERTE	46103		39907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2419		2419	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233739		
Total Immobilisations corporelles		251219		61402
Total Immobilisations financières		10518		
Total Général		495477		61402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			832	311789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10518
Total Général			832	556046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9156	856		10012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112617	36935	832	148719
AMORTISSEMENTS Total Général	121773	37791	832	158731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9910	9910		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8309	8309		
T. V. A.	8354	8354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10505	10505		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37078	37078		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113	113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249489	79451	170038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17354	17354		
Personnel et comptes rattachés	14702	14702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29985	29985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9862	9862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	882	882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50974	50974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1270	1270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374631	204593	170038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel