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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE DUCHENE 2017 Siren 804586667				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5400	3605	1795	3595
Immobilisations corporelles	14520	7881	6639	9663
Immobilisations financières	800		800	400
Total Actif Immobilisé	20720	11486	9234	13658
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3205		3205	3451
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9673		9673	
Créances – Autres	9162		9162	904
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2191		2191	11908
Caisse				
Charges constatées d’avance	1202		1202	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25433		25433	16263
Total général Actif	46153	14366		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1191	627
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4091	1064
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10782	6691
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11656	16507
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7039	3203
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5190	3520
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23885	23229
Total général Passif			34667	29920
Dont immobilisations financières à moins d’un an			800	
Dont dettes à plus d’un an			7808	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15228		14366	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	38815		20876	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	53		2646	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	54096		37888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6039		5971	
Variation de stock (marchandises)	246		-541	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35431		25028	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1564		1062	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4823		4823	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	48102		36343	
Résultat d’exploitation	5994		1545	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	418		293	
Charges exceptionnelles	755			
Impôts sur les bénéfices	730		188	
Bénéfice ou perte	4091		1064	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20320	
Total Immobilisations (Augmentations)			400	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel