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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE DUCHENE 2015 Siren 804586667				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5400	5	5395	
Immobilisations corporelles	14520	1834	12686	
Immobilisations financières	400		400	
Total Actif Immobilisé	20320	1839	18481	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2910		2910	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5364		5364	
Créances – Autres	1652		1652	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1679		1679	
Caisse				
Charges constatées d’avance	266		266	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11871		11871	
Total général Actif	32191			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			627	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5627	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1206	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-53		
Autres dettes			2353	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24725	
Total général Passif			30352	
Dont immobilisations financières à moins d’un an			400	
Dont dettes à plus d’un an			6490	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20320	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9960			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	10258			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	20218			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4595			
Variation de stock (marchandises)	-2910			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23716			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	548			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1839			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12			
Total des charges d’exploitation	27800			
Résultat d’exploitation	-7582			
Produits financiers	8800			
Produits exceptionnels				
Charges financières	480			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	111			
Bénéfice ou perte	627			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3294			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3766			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5400	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13626	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			894	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			20320	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3294	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3766	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel