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BILAN POLE AUTO 83 2019 Siren 803211762				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22751	7636	15115	6904
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	22751	7636	15115	6904
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	112412		112412	137378
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30587		30587	15761
Créances – Autres	26875		26875	24042
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19081		19081	14978
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	188954		188954	192158
Total général Actif	211705	485956		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1322	-1021
Résultat de l’exercice			-661	-301
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-983	-322
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33000	35500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14161	14766
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			157891	149119
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			205052	199385
Total général Passif			204069	199063
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10767	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	235495			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	103717			
Ventes de marchandises – France	467001		485956	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	134907		127829	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	601907		613784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	336865		389376	
Variation de stock (marchandises)	24966		-32967	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6697		6887	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101566		112716	
(dont taxe professionnelle)	2918			
Impôts, taxes et versements assimilés	11654		12637	
Rémunérations du personnel 	93888		96580	
Charges sociales	20502		25715	
Dotations aux amortissements	2557		2147	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	598695		613093	
Résultat d’exploitation	3212		692	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3040		729	
Charges exceptionnelles	832		264	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-661		-301	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72239			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35601			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10767	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11983	
Total Immobilisations (Augmentations)			10767	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72239	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35601	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel