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BILAN GARAGE DU GOLF 2019 Siren 803056522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33517	23943	9574	
Autres immobilisations corporelles	31214	13182	18032	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11868		11868	
TOTAL (I)	276600	37125	239475	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2504		2504	
Avances et acomptes versés sur commandes	4661		4661	
Clients et comptes rattachés	50532	1836	48696	
Autres créances	2525		2525	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253836		253836	
Charges constatées d’avance	675		675	
TOTAL (II)	314732	1836	312896	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591332	38961	552371	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102149			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143876			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56737			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36361			
Dettes fiscales et sociales	201310			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	898			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295346			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552371			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272496			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	580997		580997	
Production vendue biens				
Production vendue services	372938		372938	
Chiffres d’affaires nets	953935		953935	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3164	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			957347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308381	
Variation de stock (marchandises)			-90	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132787	
Impôts, taxes et versements assimilés			4933	
Salaires et traitements			222810	
Charges sociales			81632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			261	
Total des charges d’exploitation (II) 			760926	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1376	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1376	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1376	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195046	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2019			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1074			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1522			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	959366			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	815490			
BENEFICE OU PERTE	143876			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		57129		10028
Total Immobilisations financières		8092		3776
Total Général		265221		13804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2426	64731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11868
Total Général			2426	276600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28062	11490	2426	37125
AMORTISSEMENTS Total Général	28062	11490	2426	37125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2040		204	1836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2040		204	1836
TOTAL GENERAL	2040		204	1836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11868		11868	
Clients douteux ou litigieux	2203	2203		
Autres créances clients	48328	48328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2525	2525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	675	675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65600	53731	11868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	56682	33832	22849	
Fournisseurs et comptes rattachés	36361	36361		
Personnel et comptes rattachés	104251	104251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66874	66874		
Impôts sur les bénéfices	11716	11716		
T.V.A.	16499	16499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1970	1970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55	55		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	898	898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295346	272496	22849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel