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BILAN MAJEVI ESPACE VERT 2017 Siren 801889080				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22701	8927	13774	8647
Immobilisations financières	40		40	15
Total Actif Immobilisé	22741	8927	13814	8662
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16309		16309	15773
Créances – Autres	13		13	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				824
Caisse				
Charges constatées d’avance	135		135	110
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16457		16457	16707
Total général Actif	39198			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			206	206
Réserves réglementées				
Autres réserves			3906	3906
Report à nouveau			-573	
Résultat de l’exercice			-8373	-573
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3835	4538
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			277	304
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7352	5212
Produits constatés d’avance			12899	15314
Total des dettes			34106	20830
Total général Passif			30271	25369
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10032	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11359	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33450		38339	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	350		23	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	33800		38362	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5		86	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15257		14942	
(dont taxe professionnelle)	306			
Impôts, taxes et versements assimilés	408		843	
Rémunérations du personnel 	16231		13125	
Charges sociales	7171		5410	
Dotations aux amortissements	4613		4763	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	43688		39169	
Résultat d’exploitation	-9887		-806	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3250		1100	
Charges financières	141			
Charges exceptionnelles	1594		867	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8373		-573	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8452			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	649			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3032	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8302	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			25	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15411	
Total Immobilisations (Augmentations)			11359	
Total Immobilisations (Diminutions)			4029	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1594	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1656	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8452	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			649	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel