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BILAN MAJEVI ESPACE VERT 2016 Siren 801889080				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15396	6749	8647	7892
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	15411	6749	8662	7907
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15773		15773	18588
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	824		824	
Caisse				
Charges constatées d’avance	110		110	104
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16707		16707	18692
Total général Actif	32118			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			206	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3906	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-573	4112
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4538	5112
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				94
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			304	74
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5212	4810
Produits constatés d’avance			15314	16509
Total des dettes			20830	21487
Total général Passif			25369	26599
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6385	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	38339		42757	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38362		42767	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	86		111	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14942		13074	
(dont taxe professionnelle)	431			
Impôts, taxes et versements assimilés	843		165	
Rémunérations du personnel 	13125		15241	
Charges sociales	5410		7147	
Dotations aux amortissements	4763		2269	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	39169		38007	
Résultat d’exploitation	-806		4760	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1100			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	867			
Impôts sur les bénéfices			648	
Bénéfice ou perte	-573		4112	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3745	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2640	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10176	
Total Immobilisations (Augmentations)			6385	
Total Immobilisations (Diminutions)			1150	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			867	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			233	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel