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BILAN POLIER PHILIPPE 2019 Siren 801702556				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37409	12260	25149	
Immobilisations financières	398		398	
Total Actif Immobilisé	37807	12260	25547	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1250		1250	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14496	1705	12791	
Créances – Autres	10081		10081	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6703		6703	
Caisse				
Charges constatées d’avance	332		332	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32862	1705	31158	
Total général Actif	70669			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			43894	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12586	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36808	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6730	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3354	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19897	
Total général Passif			56704	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3635	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6710	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114833			
Production stockée	-3929			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1187			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112091			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39888			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2876			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37553			
(dont taxe professionnelle)	-2821			
Impôts, taxes et versements assimilés	316			
Rémunérations du personnel 	36103			
Charges sociales	2475			
Dotations aux amortissements	5305			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	124518			
Résultat d’exploitation	-12427			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	159			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12586			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10091			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12479			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5255	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1455	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28740	
Total Immobilisations (Augmentations)			6710	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10091	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12479	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel