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BILAN POLI BAT 2018 Siren 801307117				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14183	9293	4890	
Immobilisations financières	910		910	
Total Actif Immobilisé	15093	9293	5800	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	302		302	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	106447	14320	92127	
Créances – Autres	39856		39856	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52758		52758	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	199363	14320	185043	
Total général Actif	214456			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			16856	
Report à nouveau			30120	
Résultat de l’exercice			37611	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95588	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			586	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			94669	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95256	
Total général Passif			190843	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4450	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	539933			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	50			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	539983			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7117			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	43			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	257039			
(dont taxe professionnelle)	1253			
Impôts, taxes et versements assimilés	1410			
Rémunérations du personnel 	154600			
Charges sociales	44241			
Dotations aux amortissements	2593			
Dotations aux provisions	14320			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	67			
Total des charges d’exploitation	481430			
Résultat d’exploitation	58553			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	13392			
Impôts sur les bénéfices	7551			
Bénéfice ou perte	37611			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	209			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8566			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			450	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10643	
Total Immobilisations (Augmentations)			4450	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			14320	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			14320	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			209	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8566	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel