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BILAN CLINIQUE VETERINAIRE DES NEIGES 2018 Siren 800421703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2189	2189		
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40165	26531	13635	20607
Autres immobilisations corporelles	15965	6823	9142	10883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	325		325	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	3100
TOTAL (I)	151744	35542	116202	124610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19081		19081	19463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3693		3693	
Avances et acomptes versés sur commandes				2008
Clients et comptes rattachés	6304		6304	2039
Autres créances	6343		6343	8832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82887		82887	72488
Charges constatées d’avance	110		110	143
TOTAL (II)	118418		118418	104973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270162	35542	234620	229583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	112000		112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11200		11200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73406		50778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14519		22628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211125		196606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9087		5829	
Dettes fiscales et sociales	14409		27148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23495		32976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234620		229583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23495		32976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12906		12906	35714
Production vendue biens				
Production vendue services	316177		316177	313903
Chiffres d’affaires nets	329082		329082	349617
				
Production stockée				
Production immobilisée				800
Subventions d’exploitation			264	1171
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			329349	351592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30708	31801
Variation de stock (marchandises)			-3693	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76669	73566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			382	-1548
Autres achats et charges externes			62746	64112
Impôts, taxes et versements assimilés			2240	2409
Salaires et traitements			105379	114762
Charges sociales			32315	33799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8975	9247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	11
Total des charges d’exploitation (II) 			315778	328160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13571	23433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2277	2344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2277	2344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2277	2344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15849	25777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	783			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	783			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2113		3149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332409		353936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317891		331309	
BENEFICE OU PERTE	14519		22628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2859		6505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92189		
Total Immobilisations corporelles		56268		262
Total Immobilisations financières		3120		305
Total Général		151577		567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			400	56130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3425
Total Général			400	151744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2189			2189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24778	8975	400	33353
AMORTISSEMENTS Total Général	26967	8975	400	35542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100	3100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6304	6304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3582	3582		
T. V. A.	1	1		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2760	2760		
Charges constatées d’avance	110	110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15857	15857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9087	9087		
Personnel et comptes rattachés	3444	3444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7115	7115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2025	2025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1825	1825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23495	23495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			2859	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7929		7024	
Location, charges locatives et de copropriété	20613		20185	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7154		1940	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27051		34963	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62746		64112	
Taxe professionnelle	352		350	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1888		2059	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2240		2409	
Montant de la TVA. collectée	65741		70052	
Total TVA. déductible sur biens et services	26127		28165	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3