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BILAN POMCLIC 2018 Siren 800350258				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9096	5411	3685	
Immobilisations financières	250		250	
Total Actif Immobilisé	9346	5411	3935	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1977		1977	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23158	1043	22115	
Créances – Autres	3178		3178	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44448		44448	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72761	1043	71718	
Total général Actif	82107			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			33450	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			928	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2172	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3753	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40303	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7034	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27		
Autres dettes			27165	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35350	
Total général Passif			75653	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			790	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	182946			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182958			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	1906			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71990			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1977			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37470			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	635			
Rémunérations du personnel 	50047			
Charges sociales	17164			
Dotations aux amortissements	1503			
Dotations aux provisions	753			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	179494			
Résultat d’exploitation	3464			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	500			
Charges financières	34			
Charges exceptionnelles	178			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3753			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36595			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17162			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			790	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10597	
Total Immobilisations (Augmentations)			790	
Total Immobilisations (Diminutions)			2041	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			753	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			753	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36595	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17162	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel