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BILAN PHARMACIE GALLIENI 2018 Siren 797404704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39060	39060		7812
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	670000		670000	670000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15629	11373	4257	5368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5561		5561	5561
TOTAL (I)	730250	50433	679818	688740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120015		120015	114608
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11145		11145	11490
Autres créances	14719		14719	13585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37169		37169	49429
Charges constatées d’avance				6375
TOTAL (II)	183049		183049	195488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	913299	50433	862867	884228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3001		3001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96089		79999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41300		16091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170390		129090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404724		468749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132729		133462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106846		107235	
Dettes fiscales et sociales	46192		43706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1985		1985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	692476		755138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862866		884228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1219231		1219231	1186502
Production vendue biens				
Production vendue services	6281		6281	7815
Chiffres d’affaires nets	1225512		1225512	1194316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5784	469
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672	462
Autres produits			115	9
Total des produits d’exploitation (I)			1232084	1195256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			834670	802678
Variation de stock (marchandises)			-5407	33610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83353	70315
Impôts, taxes et versements assimilés			3117	3578
Salaires et traitements			165021	151478
Charges sociales			85641	95059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8923	9414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	367
Total des charges d’exploitation (II) 			1175353	1166499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56731	28758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7796	9402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7796	9402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7796	-9402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48936	19356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7760		3265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1232243		1195256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1190943		1179166	
BENEFICE OU PERTE	41300		16091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5114		4977	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		670000		
Total Immobilisations corporelles		15629		
Total Immobilisations financières		5561		
Total Général		730250		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				670000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5561
Total Général				730250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31248	7812		39060
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10262	1111		11373
AMORTISSEMENTS Total Général	41510	8923		50433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5561		5561	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11145	11145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2652	2652		
T. V. A.	2060	2060		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4503	4503		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5504	5504		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31425	25864	5561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	404724	36819	235442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106846	106846		
Personnel et comptes rattachés	17031	17031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19918	19918		
Impôts sur les bénéfices	4496	4496		
T.V.A.	2259	2259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2488	2488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132729	132729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1985	1985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692476	324571	235442	132463
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel