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BILAN SEMELA 2018 Siren 793339649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	177000		177000	177000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	83053	72457	10596	22338
Immobilisations financières	7200		7200	7200
Total Actif Immobilisé	267253	72457	194796	206538
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7350		7350	6850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14275		14275	12024
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6507		6507	7335
Caisse				
Charges constatées d’avance	2340		2340	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30473		30473	26209
Total général Actif	297726	263476		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21573	14409
Résultat de l’exercice			-8854	7164
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18219	27073
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47119	72471
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18718	23027
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84962		
Autres dettes			141212	110176
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			207050	205675
Total général Passif			225269	232747
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17989	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	232502		263476	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7586		3264	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	240087		266740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78462		74613	
Variation de stock (marchandises)	-500		-700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14		366	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60042		59747	
(dont taxe professionnelle)	660			
Impôts, taxes et versements assimilés	1668		1875	
Rémunérations du personnel 	87807		86188	
Charges sociales	13548		15697	
Dotations aux amortissements	13242		13851	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-52		1338	
Total des charges d’exploitation	254230		252975	
Résultat d’exploitation	-14143		13764	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8688			
Charges financières	2847		6379	
Charges exceptionnelles	552			
Impôts sur les bénéfices			221	
Bénéfice ou perte	-8854		7164	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19006			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8728			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			265753	
Total Immobilisations (Augmentations)			1500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19006	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8728	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel