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BILAN TH-SANITAIRE 2018 Siren 793251927				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57670	31882	25788	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	57700	31882	25818	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16105		16105	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6421		6421	
Créances – Autres	6716		6716	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7867		7867	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2262		2262	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39371		39371	
Total général Actif	97071			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			9437	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2133	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12670	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1972	
Fournisseurs et comptes rattachés			7597	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29060		
Autres dettes			37311	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52518	
Total général Passif			65189	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7116	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	191688			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	191688			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91470			
Variation de stock (marchandises)	-1968			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1372			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39158			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	875			
Rémunérations du personnel 	28337			
Charges sociales	22908			
Dotations aux amortissements	8428			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	190579			
Résultat d’exploitation	1109			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1678			
Charges financières	654			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2133			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19400			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22716			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4375	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2741	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50584	
Total Immobilisations (Augmentations)			7116	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19400	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22716	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel