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BILAN POMPES FUNEBRES VIGNAL - GOURJON 2017 Siren 790423925				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				64000
Immobilisations incorporelles – Autres	4384	4180	204	1081
Immobilisations corporelles	2628	1455	1173	1336
Immobilisations financières	3900		3900	3900
Total Actif Immobilisé	10911	5634	5277	70317
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				2210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1625		1625	54715
Créances – Autres	9229		9229	40859
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26411		26411	2763
Caisse				
Charges constatées d’avance				355
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37265		37265	100902
Total général Actif	48176	10467		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			6900	6900
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			690	690
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50768	33682
Résultat de l’exercice			-65172	17086
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6815	58358
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				32194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				10369
Fournisseurs et comptes rattachés			2167	13300
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			47190	56997
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49356	112860
Total général Passif			42542	171218
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			64000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			10467	
Production vendue de biens – France			22651	
Production vendue de services - France	-11000		68703	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	-11000		101904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-250		3320	
Variation de stock (marchandises)	2210		990	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			325	
(dont crédit bail mobilier)*	4851			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13470		74084	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2125		412	
Rémunérations du personnel 	18072			
Charges sociales	5770			
Dotations aux amortissements	1040		1118	
Dotations aux provisions	1377			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9650		3	
Total des charges d’exploitation	53462		80252	
Résultat d’exploitation	-64462		21652	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	64000			
Charges financières	710		1479	
Charges exceptionnelles	64000		61	
Impôts sur les bénéfices			3026	
Bénéfice ou perte	-65172		17086	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4530			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3887			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			64000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74911	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			64000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			64000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			64000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4530	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3887	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel