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BILAN POMPES FUNEBRES VIGNAL - GOURJON 2016 Siren 790423925				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	64000		64000	64000
Immobilisations incorporelles – Autres	4384	3303	1081	1958
Immobilisations corporelles	2628	1292	1336	1576
Immobilisations financières	3900		3900	
Total Actif Immobilisé	74911	4594	70317	67534
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				325
Stock marchandises	2210		2210	3200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54715		54715	16615
Créances – Autres	40859		40859	16936
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2763		2763	3183
Caisse				
Charges constatées d’avance	355		355	1333
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100902		100902	41591
Total général Actif	175813	45222		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			6900	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			690	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33682	30680
Résultat de l’exercice			17086	3392
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58358	37372
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32194	41353
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10369	6120
Fournisseurs et comptes rattachés			13300	10129
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			56997	14152
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112860	71753
Total général Passif			171218	109126
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22600	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			14677	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10467		45222	
Production vendue de biens – France	22651		32217	
Production vendue de services - France	68703		51738	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	84		185	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101904		129362	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3320		13810	
Variation de stock (marchandises)	990		6748	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	325			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	74084		80579	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	412		3168	
Rémunérations du personnel 			5000	
Charges sociales			13076	
Dotations aux amortissements	1118		1339	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		96	
Total des charges d’exploitation	80252		123817	
Résultat d’exploitation	21652		5546	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1479		1554	
Charges exceptionnelles	61			
Impôts sur les bénéfices	3026		599	
Bénéfice ou perte	17086		3392	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15391			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12775			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3900	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71011	
Total Immobilisations (Augmentations)			3900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15391	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12775	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel