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BILAN POMPES FUNEBRES BAIGEROARI 2016 Siren 790310973				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	195	30	165	
Immobilisations corporelles	141994	38101	103894	114892
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	142189	38131	104058	114892
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9244		9244	8693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19893	1800	18093	9123
Créances – Autres	1287		1287	1025
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4995		4995	12812
Caisse				
Charges constatées d’avance	1688		1688	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37107	1800	35307	31654
Total général Actif	179296	96151		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			203	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3864	
Report à nouveau				-6768
Résultat de l’exercice			10201	10835
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29268	19067
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69080	77310
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12070	9634
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19709		
Autres dettes			28947	40536
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110098	127480
Total général Passif			139365	146547
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			56968	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			678	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	136015		96151	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			3373	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136016		99524	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23967		18849	
Variation de stock (marchandises)	-551		-2054	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52385		31680	
(dont taxe professionnelle)	748			
Impôts, taxes et versements assimilés	1272		2702	
Rémunérations du personnel 	21658		17198	
Charges sociales	7881		7421	
Dotations aux amortissements	11512		11466	
Dotations aux provisions	1800			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		5	
Total des charges d’exploitation	119935		87269	
Résultat d’exploitation	16080		12255	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1980	
Charges financières	4342		3020	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1537		381	
Bénéfice ou perte	10201		10835	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			195	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			483	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			141512	
Total Immobilisations (Augmentations)			678	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1800	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1800	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel