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BILAN OLD SKULL GAMES 2019 Siren 753486877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1946958	968682	978276	512271
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	321084		321084	554864
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94905	26782	68123	21477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3767		3767	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	62221		62221	23206
TOTAL (I)	2431435	995464	1435971	1114395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336194		336194	398349
Autres créances	317686		317686	375680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5335		5335	
Charges constatées d’avance	40128		40128	15143
TOTAL (II)	699344		699344	789171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3130779	995464	2135315	1903566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	635908		206733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104398		449175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	751306		666908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1020496		977064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54711		40758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158381		68356	
Dettes fiscales et sociales	149170		149231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250		1250	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1384008		1236658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2135315		1903566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	724473		1236658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161237		264281	
Dont emprunts participatifs	54711			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	81872	1469106	1550978	1013623
Chiffres d’affaires nets	81872	1469106	1550978	1013623
				
Production stockée				
Production immobilisée			658760	720739
Subventions d’exploitation			100000	230258
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119419	29688
Autres produits			1596	927
Total des produits d’exploitation (I)			2430753	1995236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			694483	398948
Impôts, taxes et versements assimilés			8306	10559
Salaires et traitements			1075860	657169
Charges sociales			380365	223711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			556579	308783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				217772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			198	1800
Total des charges d’exploitation (II) 			2715791	1818743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285038	176492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				112
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2550	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2550	115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29903	12756
Différences négatives de change			2260	111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32163	12868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29613	-12753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-314650	163739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-434183		-285436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2433304		1995350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2328905		1546175	
BENEFICE OU PERTE	104398		449175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1609282		658760
Total Immobilisations corporelles		37031		57874
Total Immobilisations financières		25782		42705
Total Général		1672095		759339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2268042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68488
Total Général				2431435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	324375	545349	869724	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15553	11229	26782	
AMORTISSEMENTS Total Général	339928	556578	896507	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	217772		118815	98957
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217772		118815	98957
TOTAL GENERAL	217772		118815	98957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			118815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62221		62221	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	336194	336194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78	78		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	199183	199183		
T. V. A.	52604	52604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65000	65000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	821	821		
Charges constatées d’avance	40128	40128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	756229	694008	62221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161237	161237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	859259	254435	535887	68937
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158381	158381		
Personnel et comptes rattachés	35188	35188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80506	80506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12740	12740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20737	20737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250	1250		
Groupe et associés	54711			54711
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384008	724473	535887	123648
Emprunts souscrits en cours d’exercice	381250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel