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BILAN OLD SKULL GAMES 2018 Siren 753486877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1054418	542147	512271	336587
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	554864		554864	523520
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37031	15553	21477	11751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3623
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	23206		23206	28518
TOTAL (I)	1672095	557700	1114395	904074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				697
Clients et comptes rattachés	398349		398349	80789
Autres créances	375680		375680	120223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	15143		15143	5211
TOTAL (II)	789171		789171	206921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2461266	557700	1903566	1110995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206733		146725	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449175		70008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666908		227733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	977064		785896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40758			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68356		21879	
Dettes fiscales et sociales	149231		75486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1236658		883262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1903566		1110995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	774310		247502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		1013623	1013623	361111
Chiffres d’affaires nets		1013623	1013623	361111
				
Production stockée				
Production immobilisée			720739	564904
Subventions d’exploitation			230258	-8050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29688	8546
Autres produits			927	46
Total des produits d’exploitation (I)			1995236	926556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398948	290689
Impôts, taxes et versements assimilés			10559	12312
Salaires et traitements			657169	427396
Charges sociales			223711	134570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308783	24581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			217772	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1800	32
Total des charges d’exploitation (II) 			1818743	889579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176492	36977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			112	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12756	5345
Différences négatives de change			111	515
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12868	5861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12753	-5859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163739	31118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-40041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-285436		-78931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1995350		926557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1546175		856550	
BENEFICE OU PERTE	449175		70008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		883377		1061859
Total Immobilisations corporelles		23249		17405
Total Immobilisations financières		28594		2750
Total Général		935219		1082014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335954		1609282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3622	1	37031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5561	25782
Total Général		339576	5562	1672095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23270	301105		324375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7875	7678		15553
AMORTISSEMENTS Total Général	31146	308783		339928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		217772		217772
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		217772		217772
TOTAL GENERAL		217772		217772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217772		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23206		23206	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	398349	398349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1271	1271		
Impôts sur les bénéfices	317043	317043		
T. V. A.	33519	33519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18758	18758		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5089	5089		
Charges constatées d’avance	15143	15143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	812377	789171	23206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265636	265636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711428	249080	433348	29000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68356	68356		
Personnel et comptes rattachés	26571	26571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100815	100815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9526	9526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12319	12319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250	1250		
Groupe et associés	40758	40758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1236658	774310	433348	29000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel