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BILAN AJM-ENVIRONET 2017 Siren 753231521				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18000		18000	18000
Immobilisations incorporelles – Autres	500		500	500
Immobilisations corporelles	4944	4944		
Immobilisations financières	1090		1090	500
Total Actif Immobilisé	24534	4944	19590	19000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37261		37261	37020
Créances – Autres	152602		152602	111571
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8252		8252	23818
Caisse				
Charges constatées d’avance				462
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	198115		198115	172871
Total général Actif	222649			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16510	-17899
Résultat de l’exercice			-6219	34409
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12491	18710
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120	120
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4832	6192
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			200262	166849
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			205214	173161
Total général Passif			217705	191871
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			639	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			639	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	326890		325696	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	326898		325702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4118		2889	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51255		38074	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7485		2850	
Rémunérations du personnel 	225934		180371	
Charges sociales	42164		59286	
Dotations aux amortissements			1081	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	863		314	
Total des charges d’exploitation	331819		284866	
Résultat d’exploitation	-4921		40837	
Produits financiers	2		5	
Produits exceptionnels			513	
Charges financières	300		278	
Charges exceptionnelles	999		4965	
Impôts sur les bénéfices			1702	
Bénéfice ou perte	-6219		34409	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65378			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11133			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			639	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			49	
Total Immobilisations (Valeur brute)			23944	
Total Immobilisations (Augmentations)			639	
Total Immobilisations (Diminutions)			49	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65378	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11133	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel