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BILAN SOMME DEPANNAGE 2017 Siren 753105238				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9206	7739	1467	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	9206	7739	1467	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22149		22149	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32701		32701	
Créances – Autres	10014		10014	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9919		9919	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74784		74784	
Total général Actif	83990			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			49718	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-34332	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24185	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28770	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4173		
Autres dettes			18772	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52065	
Total général Passif			76251	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	155454			
Production vendue de biens – France	24499			
Production vendue de services - France	57716			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	545			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238215			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	104840			
Variation de stock (marchandises)	-3685			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14905			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	3646			
Autres charges externes*	54462			
(dont taxe professionnelle)	639			
Impôts, taxes et versements assimilés	812			
Rémunérations du personnel 	52690			
Charges sociales	31762			
Dotations aux amortissements	1702			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1324			
Total des charges d’exploitation	258815			
Résultat d’exploitation	-20599			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1159			
Charges exceptionnelles	12573			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-34332			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43211			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36147			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9206	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43211	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36147	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel