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BILAN POMPES FUNEBRES ANTIBOISES 2017 Siren 749810792				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22000		22000	22000
Immobilisations incorporelles – Autres	150	150		
Immobilisations corporelles	96167	68558	27610	38056
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	118317	68708	49610	60056
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1992
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39259	2771	36488	45442
Créances – Autres	1013		1013	6127
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42591		42591	43194
Caisse				
Charges constatées d’avance	3005		3005	3005
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85868	2771	83097	99759
Total général Actif	204185			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			33000	33000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3300	3300
Réserves réglementées				
Autres réserves			40516	22262
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14044	18253
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90859	76816
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6988	16731
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8290	28837
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			26570	37431
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41847	83000
Total général Passif			132706	159815
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4850	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	343001		417590	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	877			
Autres produits	7772		166239	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	351650		583829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46726		57048	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			9085	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1992		-1140	
(dont crédit bail mobilier)*	3603			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114213		319800	
(dont taxe professionnelle)	261			
Impôts, taxes et versements assimilés	4015		2984	
Rémunérations du personnel 	108792		113319	
Charges sociales	37780		45583	
Dotations aux amortissements	15296		15234	
Dotations aux provisions	2771		2771	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2469		1866	
Total des charges d’exploitation	334054		566550	
Résultat d’exploitation	17596		17279	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6000	
Charges financières	897		1790	
Charges exceptionnelles	52		745	
Impôts sur les bénéfices	2604		2491	
Bénéfice ou perte	14044		18253	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel