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BILAN POMPES FUNEBRES ANTIBOISES 2016 Siren 749810792				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22000		22000	22000
Immobilisations incorporelles – Autres	150	150		
Immobilisations corporelles	91317	53261	38056	53513
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	113467	53411	60056	75513
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1992		1992	852
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	48213	2771	45442	43694
Créances – Autres	5957		5957	3341
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43194		43194	19329
Caisse				
Charges constatées d’avance	3005		3005	3496
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102361	2771	99590	70712
Total général Actif	215828			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			33000	33000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3300	3300
Réserves réglementées				
Autres réserves			22262	26576
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18253	-4314
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76816	58562
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16731	31492
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28668	21583
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			37431	34587
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82830	87662
Total général Passif			159646	146225
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			190	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	417590		397924	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	166239		149879	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	583829		547803	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	57048			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9085		57376	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1140		761	
(dont crédit bail mobilier)*	11267			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	319800		307306	
(dont taxe professionnelle)	1192			
Impôts, taxes et versements assimilés	2984		4212	
Rémunérations du personnel 	142517		146702	
Charges sociales	16386		16835	
Dotations aux amortissements	15234		14257	
Dotations aux provisions	2771			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1866		568	
Total des charges d’exploitation	566550		548017	
Résultat d’exploitation	17279		-214	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6000			
Charges financières	1790		3294	
Charges exceptionnelles	745		805	
Impôts sur les bénéfices	2491			
Bénéfice ou perte	18253		-4314	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74663			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30132			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			190	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			113467	
Total Immobilisations (Augmentations)			190	
Total Immobilisations (Diminutions)			190	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5811	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2771	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2771	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74663	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30132	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel