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BILAN GAZ IMMEDIAT DEPANNAGE 2018 Siren 702006180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12400	12400		152
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1668	223	1445	
Autres immobilisations corporelles	20830	7667	13163	186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	35148	20290	14858	588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35522		35522	25567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139844		139844	138955
Autres créances	132799		132799	85032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10549		10549	38851
Charges constatées d’avance	2488		2488	2330
TOTAL (II)	321202		321202	290735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356350	20290	336060	291322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42821		42821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26217		26217	
Report à nouveau	-37762		-39616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5939		1854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53985		48046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184		153	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67006		44394	
Dettes fiscales et sociales	67155		45839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	147731		152891	
TOTAL (IV)	282075		243277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336060		291322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282075		243277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	596585		596585	601421
Chiffres d’affaires nets	596585		596585	601421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	12331
Autres produits			1	158
Total des produits d’exploitation (I)			597585	613910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132007	154199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9955	-4111
Autres achats et charges externes			73949	93997
Impôts, taxes et versements assimilés			4630	4172
Salaires et traitements			247544	235263
Charges sociales			71332	71149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2714	2451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70010	53757
Total des charges d’exploitation (II) 			592231	610877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5354	3034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			335	702
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335	702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			335	702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5689	3736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250		1555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250		-1883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598170		616167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592231		614314	
BENEFICE OU PERTE	5939		1854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000		12331	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70000		53704	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12400		
Total Immobilisations corporelles		7232		16985
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		19882		16985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1719	22498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			1719	35148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12249	152		12400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7046	2562	1718	7890
AMORTISSEMENTS Total Général	19295	2714	1718	20290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139844	139844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2494	2494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11322	11322		
T. V. A.	11315	11315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5414	5414		
Groupe et associés	102254	102254		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2488	2488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275381	275381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184	184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67006	67006		
Personnel et comptes rattachés	12130	12130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27797	27797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24845	24845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2382	2382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147731	147731		
TOTAL – ETAT DES DETTES	282075	282075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10726		30930	
Location, charges locatives et de copropriété	22039		13567	
Personnel extérieur à l’entreprise	5954		10705	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4046		5906	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31182		32889	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73949		93997	
Taxe professionnelle	743		1031	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3887		3141	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4630		4172	
Montant de la TVA. collectée	59295		67000	
Total TVA. déductible sur biens et services	59907		52352	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6