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BILAN GAZ SERVICE 2018 Siren 680200193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32211	21833	10378	14423
Fonds commercial	379056		379056	109056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	387016	253338	133678	150526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75414	49499	25915	26344
Autres immobilisations corporelles	578796	298128	280667	278431
Immobilisations en cours	4628		4628	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25115		25115	25115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1610		1610	3823
TOTAL (I)	1483846	622798	861048	607719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216748		216748	203048
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248229	1428	246801	182845
Autres créances	119295		119295	53192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1776426		1776426	1914467
Charges constatées d’avance	30867		30867	56610
TOTAL (II)	2391566	1428	2390138	2410162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3875412	624227	3251186	3017880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628503		483956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430003		332047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1168505		926003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233		530	
Emprunts et dettes financières divers (4)			167939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273370		203512	
Dettes fiscales et sociales	441470		462689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15352		17475	
Produits constatés d’avance (2)	1352256		1239732	
TOTAL (IV)	2082680		2091877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3251186		3017880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2082680		2091877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2685353		2685353	2479427
Production vendue biens				
Production vendue services	2509018		2509018	2409241
Chiffres d’affaires nets	5194371		5194371	4888669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76015	44058
Autres produits			5089	203
Total des produits d’exploitation (I)			5275475	4932929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1219114	1108119
Variation de stock (marchandises)			-13700	-38183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			677459	658034
Impôts, taxes et versements assimilés			124447	109895
Salaires et traitements			1834343	1785436
Charges sociales			734792	751990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131532	124237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1428	2185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14034	5019
Total des charges d’exploitation (II) 			4723448	4506733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552026	426196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40383	22900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40383	22900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40383	22900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			592409	449096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4244		2765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7046		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11291		6765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3768		2170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13053		7391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16821		9561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5530		-2796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156876		114253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5327148		4962594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4897145		4630547	
BENEFICE OU PERTE	430003		332047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65236		41016	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150782		270800
Total Immobilisations corporelles		969505		127117
Total Immobilisations financières		28938		
Total Général		1149226		397917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10315	411267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50769	1045854
Prêts et immobilisations financières			2213	
Total Immobilisations financières			2213	26725
Total Général			63297	1483846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27303	4846	10315	21833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514209	126686	39929	600965
AMORTISSEMENTS Total Général	541511	131532	50244	622798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10778	1428	10778	1428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10778	1428	10778	1428
TOTAL GENERAL	10778	1428	10778	1428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1428	10778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1610	1610		
Clients douteux ou litigieux	1739			
Autres créances clients	246491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9535			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10449			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19823			
Groupe et associés	66696			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12792			
Charges constatées d’avance	30867			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400002	400002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273370	273370		
Personnel et comptes rattachés	207053	207053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204260	204260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23936	23936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6220	6220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15352	15352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1352256	1352256		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2082680	2082680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel