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BILAN CENTRE MEDICAL DE LA VENERIE 2021 Siren 631880374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199609	199609		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72607	68255	4352	4352
Constructions	2825323	2042761	782561	815701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520369	458547	61822	47636
Autres immobilisations corporelles	140637	124880	15757	12053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	907106		907106	907106
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1			
Autres immobilisations financières	113932		113932	113932
TOTAL (I)	4779583	2894052	1885531	1900780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18938		18938	14138
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6646		6646	6646
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532544	83865	448679	603850
Autres créances	73119		73119	525028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480		480	980
Disponibilités	338826		338826	178284
Charges constatées d’avance	5571		5571	6239
TOTAL (II)	976124	83865	892259	1335166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5755706	2977917	2777789	3235946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	381123		381123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1135539		1135539	
Report à nouveau	-497712		-548213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17178		50501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1074240		1057061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41482		41482	
Provisions pour charges	28376		32296	
TOTAL (III)	69858		73778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282333		271199	
Dettes fiscales et sociales	329981		371720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1021378		1462187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1633692		2105107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2777790		3235946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	304253		304253	116226
Production vendue biens	113331		113331	108988
Production vendue services	4393860		4393860	4238357
Chiffres d’affaires nets	4811443		4811443	4463571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			539771	602778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			528442	247322
Autres produits			14872	22329
Total des produits d’exploitation (I)			5894528	5335999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198751	203347
Variation de stock (marchandises)				-805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237822	218161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4800	-9345
Autres achats et charges externes			1936023	1724961
Impôts, taxes et versements assimilés			325291	283999
Salaires et traitements			2077747	1899000
Charges sociales			750574	594158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117642	107710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83865	167557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28376	36092
Autres charges			108909	24436
Total des charges d’exploitation (II) 			5860201	5249272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34326	86728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			719	819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			725	825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12491	12179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12491	12179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11766	-11354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22560	75373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380		338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395		338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-395		-338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4988		24534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5895253		5336824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5878076		5286323	
BENEFICE OU PERTE	17177		50501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199609		
Total Immobilisations corporelles		3456543		102393
Total Immobilisations financières		1021038		
Total Général		4677190		102393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3558935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1021038
Total Général				4779583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199609			199609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2576801	117642		2694443
AMORTISSEMENTS Total Général	2776410	117642		2894052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41482
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28376
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73778	28376	32296	69858
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	167557	83865	167557	83865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167557	83865	167557	83865
TOTAL GENERAL	241335	112241	199853	153723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112241	199853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113932		113932	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	532544	532544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3316	3316		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	622	622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	719	719		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68463	68463		
Charges constatées d’avance	5571	5571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	725166	611234	113932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282333	282333		
Personnel et comptes rattachés	96827	96827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178508	178508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4130	4130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50516	50516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	983573	983573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36723	36723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1632609	1632609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel